1日-15日

申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、世界文化遗产门票收入，彩票公益金、彩票业务费代收

金税盘

01

汇总上报

【汇总处理】-【汇总上传】。

（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

 

02

网上申报

通过电子税务局【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。温馨提示：如遇大征期小规模纳税人也需要进行网上申报

（本月不涉及申报的忽略此步骤）

 

03

远程清卡

【汇总处理】-【远程清卡】。

（电子申报成功后，在互联网状态下登陆开票系统，软件会自动执行远程清卡。）

04

确认成功

【汇总处理】-【状态查询】

检查以下信息：

上次汇总报送日期：2023年12月01日00时00分

汇总报送起始日期：2024年01月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2024年01月，汇总报送资料“无”

此状态说明您2023年12月已经完成清卡工作

 

税控盘

税控盘抄报方式

一般纳税人抄报税步骤：

 

小规模纳税人抄报税步骤：

 

01.

自动抄报提示

开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2024年1月15日。如下图所示：

 

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。

详细抄报步骤请看

02.

手动抄报提示

上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

网上申报：通过北京市电子税务局网或其他申报软件进行【网上申报】。（季报纳税人无需此项操作）

 

注：若申报过程中遇到问题，建议咨询申报系统客服。

反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】，开票截止时间更新到2024年1月15日表示成功。

 

税务UKey抄报方式

01.

般纳税人抄报税步骤：

开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2024年1月15日。如下图所示：

 

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。

详细抄报步骤请看

02.

手动抄报提示

上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

网上申报：通过北京市电子税务局网或其他申报软件进行【网上申报】。（季报纳税人无需此项操作）

 

注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】，点击反写，开票截止时间更新到2024年1月15日，表示成功。

 

常见问题

一、0申报开票软件也需要每月抄报税吗？

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

二、月初没有抄报税是否可以开发票？

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

三、上报汇总提示有未上传发票如何处理？

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响？

答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。

五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。